---
title: "Vidarefakturering - milpris och påslag"
description: "Två fält på projektet styr vad kunden betalar när milersättning, kvitton och leverantörsfakturor vidarefaktureras."
search:
  tags:
    - "projekt vidarefakturering milersättning milpris påslag"
---
## Vidarefaktureringsinställningar per projekt

![Vidarefaktureringsinställningar per projekt](/manualer/201/image_24.png)

Sedan början av augusti 2025 finns det två nya fält i projektets flik **Allmänt**, under den nya rubriken **Vidarefakturering**:

- **Milersättning (SEK/mil)** - vilket kundfakturapris som ska gälla per mil, oavsett vad den anställde får ut
- **Påslag på kvitton/leverantörsfakturor (%)** - om ni avtalat om något påslag vid vidarefakturering

Rent konkret innebär det att när milersättning, kvitton eller leverantörsfakturor vidarefaktureras till projektet, kommer fakturaunderlaget att skapas med hänsyn till dessa inställningar och påslaget automatiskt att läggas på.

Om man ställer in milersättningspris eller %-påslag här, visas det även information om detta i sidan fakturaunderlag samt redigera fakturaunderlag, samt i leverantörsfakturavyn när man lägger till en vidarefaktureringsrad. Se klipp längre ner.

## Fler skärmklipp

### Vidarefakturering av leverantörsfaktura

När man väljer ett projekt där %-påslag är inställt visas information om detta, och det belopp som föreslås inkluderar avtalat påslag:

### Kundfakturor > Fakturaunderlag

För projekt som har ett avtalat milersättningspris eller %-påslag visas en liten info-ikon man kan hovra för detaljer:

![Kundfakturor > Fakturaunderlag (skärmbild 1 av 2)](/manualer/201/image_29.png)

![Kundfakturor > Fakturaunderlag (skärmbild 2 av 2)](/manualer/201/image_28.png)

När man redigerar fakturaunderlaget visas samma information högst upp, samt att man kan jämföra originalbeloppet med beloppet att fakturera. Gällande milersättningspriset ser man det tydligt skilt från antalet mil:

## FAQ

### Hur exakt går det till när påslaget läggs till?

Påslaget läggs på helt automatiskt, men det skiljer sig lite mellan milersättning, kvitton och leverantörsfakturor.

För **milersättning** och **kvitton** ser man i praktiken de nya beloppen först i vyn Kundfakturor > Fakturaunderlag, dvs. efter att utläggsjournalen har attesterats och fakturaunderlaget dyker upp. Där ser man också information om det avtalade milpriset/%-påslaget.

För **leverantörsfakturor** ser man direkt i fakturavyn, där man väljer att lägga upp vidarefaktureringen, att det valda projektet har ett avtalat påslag om X%. Och systemet kommer automatiskt själv att föreslå ett belopp med påslaget inkluderat.

### Vi använder underkonsultmodulen - hur blir det på självfakturan?

- Påslaget kommer att läggas på kundfakturan men INTE på självfakturan till underkonsulten.
- Gällande milpris kan underkonsulter idag inte registrera milersättning via Kleers vanliga funktion, så underkonsulter berörs inte av denna ändring

### Vi använder koncernprojekt - hur blir det på internfakturan?

Gällande milpris och påslag kommer internfakturan att spegla kundfakturan, dvs. det kommer att bli samma belopp (efter påslag) även på internfakturan.